特斯拉2023第四季度財務報告重點整理:FSD準備推廣至40萬輛車上!

特斯拉於2023年第四季度財務報告與電話會議揭露了其在收益、銷售成本、生產量和未來策略等多方面的重要進展。報告顯示,儘管每股收益(非GAAP)略低於預期,但GAAP基準的每股收益卻遠超預期,反映出公司在成本控制和利潤提升上的卓越表現。特斯拉的收入略低於預期,但GAAP毛利率和自由現金流的穩健數據提供了公司財務健康狀況的積極信號。

在運營方面,特斯拉展示了其成本效益的持續改進,其中包括每輛車銷售成本的連續降低。這一進展得益於其團隊對提高產量的專注,以及對未來增長的持續投資。報告中還提到了在德克薩斯州Giga工廠的生產計劃,弗里蒙特工廠的產能,以及Cybertruck上市的挑戰。

此外,特斯拉在自動駕駛技術方面的進展,以及Model 3/Y平臺全球擴張和下一代汽車計劃的雙重增長策略,都顯示特斯拉在持續創新和市場領導方面的積極姿態。然而,Giga Texas 2024年的預期增長減速,也反映出特斯拉在追求長期發展中的戰略調整。

特斯拉2023,第四季度財務報告
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特斯拉2023年第四季度財務報告重點整理

特斯拉2023年第四季度的財務狀況,總體來看,特斯拉的財務表現穩健,盈利能力強,但收入略低於預期:

  1. 每股收益(非GAAP): 特斯拉賺取了0.71美元/股,略低於預期的0.73美元/股。
  2. 每股收益(GAAP): 特斯拉的收益是2.27美元/股,遠超過預期的0.59美元/股。
  3. 收入: 公司總收入為251.7億美元,略低於預期的257億美元。
  4. GAAP毛利率: 公司的毛利率為17.6%。
  5. 自由現金流: 特斯拉有21億美元的自由現金流。

根據財務報告電話會議的重點整理如下:

特斯拉工廠及產線

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  1. 降低生產成本: 特斯拉成功降低了每輛車的生產成本,從第三季度的37,500美元降至第四季度的36,250美元。這是連續第四季度的下降,顯示出公司在提高生產效率和降低成本方面的成果。特斯拉正持續提升生產量並尋求進一步的成本效益,以支持未來的增長。特斯拉一直在尋找降低成本的機會。埃隆·馬斯克表示,公司將繼續目前的成本削減趨勢。
  2. 德州新工廠生產計劃: 特斯拉計劃在德克薩斯州的Giga工廠開始生產,著眼於快速推出其下一代平台。 預計2024年在德州Giga工廠的汽車產量增長率將低於2023年,這是因為公司正專注於生產下一代汽車。Giga Texas工廠將擁有世界上最具創新性的生產線。特斯拉在內華達州的Giga工廠進行擴張工程。在德州測試了下一代生產線設計之後,將在墨西哥開始建設新工廠。
  3. 弗里蒙特工廠的生產能力: 位於加州的弗里蒙特工廠擁有20,000名員工,在2023年生產了560,000輛汽車,展現了其強大的生產能力。
  4. Cybertruck生產挑戰與4680電池: Cybertruck由於製造上的複雜性,比特斯拉其他車型需要更長時間才能投入市場。4680電池的生產不會影響Cybertruck的生產。目前4680電池的產量已超過Cybertruck的需求,因為已經生產了足夠的庫存。
  5. 2024年的雙重增長策略: 特斯拉預計在2024年將經歷兩波增長浪潮,第一波隨著Model 3/Y平台的全球擴展已開始,第二波將是下一代汽車的全球推廣。在2023年,特斯拉的Model Y交付量超過了120萬輛。
  6. 總產能: 特斯拉目前的總年產能達到235萬輛。
  7. 毛利率: 特斯拉的不計信貸的汽車毛利率為17%,略低於華爾街的預期17.3%。儘管未達預期,但該數字高於9月23日的16.3%,終結了利潤率的連續下降趨勢。特斯拉的服務及其他業務從2019年的約5億元虧損轉變為2023年的約5億元盈利。
  8. 下一代車輛開發: 下一代經濟實惠的車型正在順利開發中,使用創新的製造系統。在財報電話會議期間,不會有新產品公告。預計2025年下半年,下一代平臺的低成本車型將開始在德克薩斯州Giga工廠生產。
  9. 低級版本量產計劃: 下一代車輛的低級版本將在三個工廠中量產,其中一個位於德克薩斯州和墨西哥,另一個將在今年晚些時候確定。
  10. 2024年資本支出與預期: 特斯拉預計在2024年的資本支出將超過100億美元。預計2024年的增長率將較低,因為特斯拉正在為其第二波下一代平台的生產做準備。
  11. 數位廣告策略: 特斯拉認為數位廣告是提高品牌認知的一種有效、經濟且可衡量的策略,但也指出僅依賴這種方式是不夠的,公司需要採取更多措施。
  12. 硬體更新: 特斯拉正在進行從HW3到HW4和5的重大升級,這意味著即使汽車未被使用,它們也可以作為高效能計算機使用。
  13. 埃隆·馬斯克的評論: 埃隆·馬斯克表示,特斯拉在2023年表現出色,並預計2024年將有更多值得期待的進展。雖然他不想完全控制公司,但也不希望由於自己股權不足,公司朝著他不希望的方向發展。他表示自己從未想過這樣的事情,但現在認為特斯拉有潛力成為世界上最有價值的公司。

FSD 自動駕駛

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  1. FSD Beta測試進展: 特斯拉在其全自動駕駛(FSD)Beta測試中累計行駛了大約7.5億英里,這是對其自動駕駛技術進步的一個重要指標。
  2. FSD Beta V12推出: 去年年底,特斯拉推出了FSD beta V12版本,標誌著進入完全自動駕駛的新時代。最新版本的FSD Beta,V12,減少了約330,000行代碼,顯示出軟件效率的提升。預計在未來幾周內,FSD V12將在北美推廣到40萬輛汽車。
  3. 埃隆·馬斯克關於FSD技術: 埃隆·馬斯克表示,如果他是其他汽車公司的CEO,他會要求獲得特斯拉FSD(全自動駕駛)技術的許可,暗示這項技術有可能被授權給第三方。

儲能業務

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  1. 2024年儲能業務增長: 預計在2024年,特斯拉的儲能業務將在部署和收入方面的增長超過其汽車業務。
  2. 儲能部署增長: 在2023年,特斯拉儲能部署的增長超過了前一年的一倍。
  3. 能源產量報告: 特斯拉將能源產量的數據添加到季度新聞稿中,這提供了關於其能源業務的更多信息。

人工智能

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  1. 成本降低的創新: 特斯拉通過降低製造和運營成本的創新,不僅加速了硬體的發展,也促進了人工智慧、軟體及基於車輛的利潤增長。
  2. AI能力: 特斯拉自評在人工智能方面是世界領先的。馬斯克提到,特斯拉將與團隊討論託管另一個人工智能系統。他也提到了對其他公司模仿特斯拉技術的擔憂。
  3. Optimus機器人計劃: 特斯拉可能在2025年推出Optimus機器人。然而,在進行大規模生產之前,確保其穩定性至關重要。
  4. DOJO項目: 埃隆·馬斯克描述了DOJO計劃作為一項具有高風險和高績效的長期挑戰。DOJO是特斯拉開發的一個大型人工智能訓練系統。

超級充電站

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  1. 超級充電站的擴展: 特斯拉目前在全球運營和管理著超過6,000個超級充電站。

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